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那坡縣2018年財政決算執行情況的報告

那坡縣2018

財政決算執行情況的報告

 

在那坡縣第十七屆第次會議召開時,2018年度財政決算工作尚未完成,會上關于2018年財政預算執行情況的報告均為預計數,與最終的決算數存在差異,特此向縣人大常委會作專題報告。

(一)財政公共預算收支決算情況

1財政收入:縣第十屆人民代表大會第次會議審議通過的2018年全縣財政收入計劃安排38036萬元,比上年完成數(下同)34578萬元增收3458萬元,增長10%。其中:一般預算收入23934萬元,同比增收1274萬元,增長5.62%;上劃中央兩稅收入8632萬元,同比增收1558萬元,增長22.02%;上劃所得稅收入1913萬元,同比增收22萬元,增長1.16%;上劃自治區四稅收入3557萬元,同比603萬元,增長20.41%

決算結果,全縣財政預算收入完成37686萬元,完成年初人大批準任務38036萬元的99.08%,同比增收3108萬元,增長8.99%.其中:一般公共預算收入完成24285萬元,完成年初任務23934萬元的101.35%。上劃中央兩稅收入8331萬元,完成年初任務8632萬元的96.51%。上劃所得稅收入1771萬元,完成年初任務1913萬元的92.58%。上劃自治區四稅收入3325萬元,完成年初任務3557萬元的93.48%

按征收部門分解為:國稅18079萬元,完成年初任務18036萬元的100.24%。地稅10337萬元,完成年初任務11564萬元的89.39%。財政9270萬元,完成年初任務8000萬元的115.88%

2018年度,全縣財政公共預算收入年終決算數為253800萬元(其中:地方一般預算收入24258萬元,自治區補助收入199899萬元,債券轉貸收入18410萬元,上年結余9918萬元從政府性基金調入1315萬元),完成調整預算251338萬元的100.98%,比上年增收6977萬元,增長2.83%

2財政支出:縣第十屆人民代表大會第次會議審議通過的2018年全縣財政支出預算為168543萬元。

執行結果,全縣財政支出完成244816萬元,為年初預算的138.87%,比上年支出233520萬元增支11296萬元,增長4.84%。一般預算支出完成情況是:

(1)一般公共服務支出37351萬元,完成年度預算的93.08%

(2)國防支出1225萬元,完成年度預算的168.27%

(3)公共安全支出10820萬元,完成年度預算的99.91%

(4)教育支出31784萬元,完成年度預算的102.13%

(5)科學技術支出294萬元,完成年度預算的98%

(6)文化體育與傳媒支出3035萬元,完成年度預算的121.21%

(7)社會保障和就業支出32444萬元,完成年度預算的110.48%

(8)醫療衛生與計劃生育支出26983萬元,完成年度預算的9913%

(9)節能環保支出2456萬元,完成年度預算的90.63%

(10)城鄉社區支出26808萬元,完成年度預算的98.50%;

(11)農林水支出53866萬元,完成年度預算的97.83%

(12)交通運輸支出3918萬元,完成年度預算的72.37%

(13)資源勘探電力信息等支出186萬元,完成年度預算的109.41%

(14)商業服務業等支出780萬元,完成年度預算的31.10%

(15)金融支出15萬元,完成年度預算的115.38%

(16)國土海洋氣象等支出2042萬元,完成年度預算的49.23%

(17)住房保障支出6265萬元,完成年度預算的73.01%

(18)糧油物資儲備事務支出813萬元,完成年度預算的116.81%

(19)其他支出2353萬元,完成年度預算的359.24%

(20)預備費安排使用情況。

年初預算安排預備費1700萬元,未使用,將作為縣本級凈結余資金結轉下年使用。

(二)財政收支平衡情況

全縣財政總收入253800萬元,其中:上級補助收入199899萬元(返還性收入1892萬元,一般性轉移支付補助136526萬元,專項轉移支付收入61481萬元),地方一般預算收入24258萬元,債券轉貸收入18410萬元,上年結余9918萬元,從政府性基金調入1315萬元。總支出253800萬元(其中:當年公共財政預算支出244816萬元,專項上解支出296萬元,債務還本支出4292萬元,補充預算穩定調節基金324萬元)。收支相抵,年終滾存結余4072萬元。結轉4072萬元作下年繼續使用。

縣本級社會保險基金收入完成3.66 億元,其中:當年縣本級社會保險基金收入2.78億元,上年結余收入0.88億元。當年社會保險基金預算支出2.44億元。收支相抵,年終滾存結余1.22億元。

(三)財政基金預算收支決算情況

縣第十屆人民代表大會第次會議審議通過2018年基金預算收入總計2710萬元,(其中:本年收入200萬元,上級補助1997萬元,上年結轉513萬元。)基金預算支出6578萬元,完成年度預算5166萬元的127.33%,同比去年增出1066萬元,增長19.34%

決算結果,基金預算收入6578萬元(其中:當年基金收入1878萬元,上年結余997萬元,上級補助收入3703萬元。)當年基金預算支出3674萬元(當年基金支出2359萬元,調出資金1315萬元),年終滾存結余2904萬元,結轉2904萬元作下年繼續使用。

上述縣本級財政決算收支數,與今年月向縣第十七屆人民代表大會第次會議上報告的縣本級預算執行數有一些變動。

1公共預算收入:全縣財政公共預算總收入決算為253800萬元,月向十七屆縣人大第五次會議報告數(下同)255225萬元減支1425萬元。其中:上級補助收入199899萬元減少1426萬元,返還性收入1892萬元無增減,一般性轉移支付收入136526萬元2512萬元,專項轉移支付收入61481萬元減支3938萬元轉貸地方政府債券收入18410萬元無增減地方公共預算收入24258萬元增支1萬元,上年結余9918萬元從政府性基金調入1315萬元無增減。總支出253800萬元減支1425萬元,其中:當年公共財政預算支出244816萬元不變,上解自治區增支296萬元(由于年初核算公式有誤,未把上解的299萬元計算在內,因此實際支出的296萬元算為全部增支),債務還本4292萬元,補充預算穩定調節基金增支324萬元年終滾存結余4072萬元核減6337萬元。

2基金預算:金預算收入6578萬元減收83萬元,當年基金收入1878萬元上年結轉997萬元不變,上級補助3703萬元減收83萬元。基金預算支出6578萬元減支83萬元當年政府性基金預算支出2359萬元增支344萬元,基金調出資金1315萬元不變,年終滾存結余2904萬元減支427萬元。

(四)主要的工作情況

全縣財政決算詳細情況已在決算草案中說明。總的看,2018年財政預算執行情況較好。財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,創新財政調控方式,深化財稅改革,加強財政管理,嚴格預算執行,有力促進了全縣經濟社會穩定發展。

1抓征管挺增收,圓滿完成預期目標。一是嚴格征管責任。縣政府與財稅征收部門、綜合治稅單位分別確定收入目標管理責任,層層分解落實收入任務和征管責任。開展財稅集中促收行動,分產業、行業、稅種進行促收。二是加強工作調度。緊扣收入進度,先后組織開展一季度開門紅、二季度雙過半和四季度百日攻堅活動。堅持一周一匯報、半月一調度、一月一分析,定期召開組織收入工作調度會,研判收入形勢,挖掘增收潛力,隨時掌握重點行業、重點產業、骨干企業納稅情況和變化動向,協調解決組織收入中遇到的各種困難和問題,確保財政收入按進度均衡入庫。三是創新增收舉措。實行縣領導聯系重點稅源企業(項目)責任制,縣級領導深入重點企業(項目)開展大走訪,主動幫助企業排憂解難,增加財政收入。通過各級財稅部門的不懈努力,2018年全縣財政總收入、地方公共財政收入同口徑分別增長2.83%8.99%

2努力爭取資金,增加我縣可用財力。充分發揮財政職能,加大力度,積極爭取上級政策性項目資金。做好支持產業、道路橋梁、基礎設施建設等項目的篩選論證工作,重點圍繞我縣農業做文章,支持現代農業發展,重點申報鄉鎮政府所在地美麗鄉村、傳統村落建設、新農村整村搬遷建設工程等。通過各部門的共同努力,2018年,在上級主管部門的重視支持下,共爭取上級各類補助收入199899萬元,同比增加12427萬元,增長6.63%

3抓保障惠民生,增收紅利普惠城鄉

――整合資金投入。共籌措資金3.38億元用于縣委、縣政府為民辦實事項目支出,有力支持了農村公路、人畜飲水、基礎設施等建設,切實解決與群眾切身利益密切相關的實際問題。

――傾斜農林水支出。農林水事務支出5.01億元。其中:投入農業3278萬元、森林生態效益補償36萬元、撥付水利工程建設資金1514萬元等,支持農村基礎設施建設,改善農村發展環境。同時,撥付一事一議財政獎補資金1951萬元。

――堅持教育優先發展。教育事業支出3.18億元,進一步改善了城鄉辦學條件和提高教學質量。

――推進醫療衛生與計劃生育事業發展。醫療衛生與計劃生育支出2.70億元。其中:撥付2653萬元用于公共衛生支出;撥付財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助11155萬元;撥付1952萬元支持基層衛生機構運轉,健全公共衛生服務經費保障機制。

――健全社會保障體系。社會保障和就業支出3.24億元。其中:撥付3682萬元用于城鄉低保支出;撥付9871萬元補助城鄉居民社會養老保險;撥付1645萬元用于撫恤支出、自然災害生活救助等,進一步健全社會保障體系。此外,支持保障性安居工程建設。

――保障公共安全。公共安全支出10820萬元。保障了公、檢、法、司正常運轉支出。

4建機制圖創新,改革活力充分彰顯。一是深入推進預算編制改革。以公共財政保基本、專項資金保建設為預算理念,以完善單位基本財力保障為改革核心,全面推進預算編制改革。規范津補貼發放,將全額單位津補貼全部納入財政負擔,據實核定項目預算,分類分檔確定縣直單位公用經費標準。將預算績效管理前移至部門預算審核關口,部門預算編制與績效目標編制同步進行。2018年按照上級的工作要求,部門預算績效推進須達100%,我縣把縣委等91個單位138個項目納入預算績效評價范圍,資金總額達16145萬元。二是穩步推進預決算公開。為加快推進和完善財政管理制度改革步伐,按照自治區、市的統一部署,縣財政局制定出臺的《那坡縣財政預決算信息公開工作實施方案》,20181030日前,完成了縣本級2018年預算和2017年決算公開工作,完成縣委辦、政府辦、人大辦、政協辦等95個單位部門財政預決算及三公經費預決算已通過自治區人民政府網站和縣政府網站或部門門戶網站向社會公開。公開率為100%。此舉,使公眾更加清楚財政資金的運行過程,有利于對財政資金的使用情況進行有效監督。三是穩步推進國庫管理改革。國庫集中支付改革深入推進,各項業務處理實現網上申報、網上審核;規范財政專戶管理,盤活財政資金存量,保障財政資金安全運行。四是強化財政投資評審職能。單位啟動基本建設前,提前編制預算報縣財政審核備案,未備案的項目原則上不辦理財政投資評審,不予安排資金。五是加大政府采購監管力度。實施政府采購預算管理,創新采購監管機制,積極推行政府采購限額內工程和網上競價管理系統。六是認真執行縣人大及其常委會作出的決議、決定,定期向縣人大常委會報告財政預算執行情況和調整預算情況。及時辦理人大代表、政協委員的議案、提案、建議。同時主動配合紀委、監察、審計等部門對財政部門實施的專門監督,規范財政理財行為,提高財政依法理財水平。七是全面規范財政財務管理。發揮財政監督職能,開展專項資金和鄉鎮財務等專項檢查,建立財政內審制度,加強廉政風險防控。會計從業人員繼續教育扎實推進,全年培訓會計從業人員486人次。完成了金財工程應用平臺建設,為財政科學化、精細化管理提供了技術支撐。

2018年財政預算執行和其他財政收支情況,縣審計局認真進行了審計,針對審計發現問題提出的意見和建議,我們將抓緊研究,采取有力措施,認真加以整改。

(五)結余和結轉資金使用情況

上年結余9918萬元。與2018年上級各項補助收入、地方一般預算收入捆綁使用。主要用于保證干部職工工資的發放、機關正常運轉和基礎設施建設的投入。

(六)預算調整及執行情況

根據縣人大批復的預算調整方案,嚴格要求各部門按預算調整方案及上級下達的資金的用途,認真組織實施。

(七)政府債務規模、結構、使用、償還等情況

截止2018年12月31日,我縣地方政府債務余額為5.48億元,其中政府負有償還責任的債務為5.48億元(甄別出一般債務為3.94億元,專項債務為  0萬元),政府負有擔保責任的債務為0.01億元,政府可能承擔一定救助責任的債務為0.01億元。其中有世行貸款、桂西農村綜合發展項目、污垃項目,政府債券的供水管網改造、公租住房和廉租住房、危房改造等項目,使用是根據上級下達的指定項目用途進行實施。償還是上級按到期的款項通過預算扣款和分期還本付息、置換(新借還舊)的方式。

(八)預算周轉金規模和使用情況

近年來,我縣已沒有向上級借用預算周轉金。

(九)預備費使用情況

2018年預備費預留1700萬元,當年無支出。

(十)部門預決算制度建立和執行情況、決算報告及審核情況

門預決算制度建立逐步完善,預決算執行力度正逐步好轉。

預決算制度的建立和完善是預算執行的基礎,是我縣發展經濟、社會各項事業的保證。根據《預算法》和《自治區預算審查監督條例》等法律法規規定,積極深化了部門預算改革,我縣的部門預決算工作正逐步走上科學化、法制化、規范化軌道。

1.正逐步實現由基數法向零基預算的轉變。部門支出預算,按照預算年度內所有因素和事項的輕重緩急測算每一項目的支出需要。個人工資性支出,按照編制內實有人數和國家工資標準編制。公用經費,根據各部門特點分類分檔按定額逐項核定。專項支出預算,按照輕重緩急建立項目庫,正推行滾動預算。

2.改變了單純按收入類別和支出功能編制預算的傳統做法。把部門作為預算編制的基本單位,從基層開始編制預算,自下而上,層層匯總生成。預算經人代會或授權人大常委會批準后,由財政部門直接將預算批復到預算單位,提高了預算的合理性和透明度。

3.實現了資金由分散管理向集中管理的轉變。實行財政性統一賬戶管理,正逐步推進國庫集中收付制度,實行工資統發,積極穩妥地推進政府采購預算,提高資金的使用效率。

4.預算單位的基本支出得到了保障,財務收支的計劃性不斷加強,隨意性逐步減少。支出預算到項目、到人頭,按時間、按進度、按來源撥付資金,改變了以往層層留消減,東扯西挪沖擊預算的現象,預算單位的基本支出進一步規范。

5.根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結。

6.通過建立部門決算管理制度,收集匯總行政事業單位財務收支、資金來源與運用、資產與負債、機構、人員與工資等方面的基本數據,全面、真實反映行政事業單位財務狀況和預算執行結果,滿足國家財政財務會計監管、各項資金管理以及宏觀經濟決策等信息需要。

(十一)本級人民代表大會批準的預算決議落實情況

根據《那坡縣人大常委關于批準2018年縣本級部門預算(草案)的決議》要求,按規定時間批復下達指標,并要求部門加強領導,抓好落實,認真用好單位的每一筆預算資金,發揮更大的效益。

2018決算公開表格.xls



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